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采購與付款內(nèi)控管理制度

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以以下框架為內(nèi)容,各部門職能說明書:
綜合事務(wù)部:主要負(fù)責(zé)公司黨建設(shè)工作;負(fù)責(zé)公司人員管理、薪酬績效管理、員工培訓(xùn)教育管理等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理制度建設(shè)、綜合文稿起草、印鑒管理、政務(wù)信息宣傳、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、會(huì)務(wù)保障、綜合協(xié)調(diào)等相關(guān)工作
財(cái)務(wù)部:主要負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理、資金結(jié)算管理、債權(quán)債務(wù)管理、稅務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析及倉庫管理等相關(guān)工作
后勤部:主要負(fù)責(zé)公司物資采購、配送、車輛管理、員工食堂及宿舍管理等相關(guān)后勤保障工作
廚房部:負(fù)責(zé)VIP餐飲及食堂的經(jīng)營管理等工作
接待部:負(fù)責(zé)VIP接待、別墅
以以下框架為內(nèi)容,各部門職能說明書: 綜合事務(wù)部:主要負(fù)責(zé)公司黨建設(shè)工作;負(fù)責(zé)公司人員管理、薪酬績效管理、員工培訓(xùn)教育管理等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理制度建設(shè)、綜合文稿起草、印鑒管理、政務(wù)信息宣傳、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、會(huì)務(wù)保障、綜合協(xié)調(diào)等相關(guān)工作 財(cái)務(wù)部:主要負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理、資金結(jié)算管理、債權(quán)債務(wù)管理、稅務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析及倉庫管理等相關(guān)工作 后勤部:主要負(fù)責(zé)公司物資采購、配送、車輛管理、員工食堂及宿舍管理等相關(guān)后勤保障工作 廚房部:負(fù)責(zé)VIP餐飲及食堂的經(jīng)營管理等工作 接待部:負(fù)責(zé)VIP接待、別墅
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政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理制度:(1)完備的工作紀(jì)律、業(yè)務(wù)范圍、崗位分離及制衡等內(nèi)控管理制度;(2)完備的法務(wù)、財(cái)務(wù)等其他日常管理制度;(3)完備的項(xiàng)目管理制度,包括:采購代理委托管理制度、采購需求制定管理制度、采購文件編制管理制度、.信息公告管理制度、評(píng)審管理制度、保證金管理制度、質(zhì)疑答復(fù)管理制度、檔案管理制度。
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